Transmitimos a los prestadores las normas de presentación que la obra social del Personal de Sanidad puntualizó acorde a lo exigido por SUR –Superintendencia de Servicios de Salud. El no cumplimiento de lo dispuesto será motivo de la no recepción de la facturación mensual:

1) El profesional debe acompañar una factura A o C (según corresponda) por cada beneficiario que haya sido autorizado y atendido.

   a) La factura debe presentarse en original y tres copias;

   b) La fecha de emisión de la factura debe ser posterior o igual al último día de atención del período facturado.

   c) Datos de la factura: a nombre de OSPSA- Obra Social del Personal de la Sanidad

       CUIT de OSPSA: 30-67923210-6

       IVA Excento

       Apellido y nombre del afiliado atendido

       Nº de afiliado completo y Nº de DNI del beneficiario

       Período facturado

       Prestación brindada

       Cantidad de prácticas

       Valor unitario

       Importe facturado

       Firma y sello del prestador (el sello debe estar totalmente legible)

       Forma de Pago: “Contado”

   d) Cualquier enmienda deberá venir salvada con firma y sello.

2) La facturación se presenta a mes vencido, posterior a la prestación

3) Adjuntar planilla de asistencia completa y firmada. La sesión debe ser de una hora reloj.

4) Debe adjuntarse la autorización correspondiente firmada por el prestador y por el beneficiario.

5) Cada paciente de discapacidad debe facturarse por separado, con su respectiva planilla de resumen mensual.